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審計(jì)部工作的開展

來(lái)源： 時(shí)間：2019-06-01 08:33:56

    2019年5月27日至31日，在五月的最后一周里，審計(jì)部門對(duì)煤機(jī)公司的審計(jì)正式開始了，內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，一項(xiàng)項(xiàng)工作有序展開。
    查看了煤機(jī)公司庫(kù)管從入庫(kù)到質(zhì)檢，再到出庫(kù)的審批情況，庫(kù)房的管理情況；煤機(jī)公司各項(xiàng)費(fèi)用的核實(shí)；確認(rèn)了收入、成本、回款等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況；第一季度所有采購(gòu)合同、銷售合同也進(jìn)行了細(xì)致的查看，建立了合同審計(jì)臺(tái)賬，檢查了合同審批程序是否完整，是否按合同內(nèi)容履行了合同義務(wù)，每個(gè)合同有無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)。
    隨著一項(xiàng)項(xiàng)審計(jì)內(nèi)容的完成，煤機(jī)的審計(jì)工作也基本結(jié)束，下周將進(jìn)行對(duì)易暖公司的審計(jì)工作。